Číslo faktúry
Fo22010019
Dodávateľ
VIDRA a spol. s.r.o.
IČO
31589561
Suma
144,00 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Servis aerosept
Dátum zverejnenia
8. 4. 2022
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
12. 1. 2022
Dátum splatnosti
11. 2. 2022
Dátum evidencie
20. 1. 2022
Dátum úhrady
21. 2. 2022
Identifikácia zmluvy/objednávky
Zmluva č. 1/2018
Dodávateľ
VIDRA a spol. s.r.o.
IČO
31589561
Adresa
Štrková 8
Mesto
Žilina
PSČ
01196