Číslo faktúry
Fo20111613
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Suma
285,42 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Materiál údržba
Dátum zverejnenia
4. 1. 2021
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
30. 11. 2020
Dátum splatnosti
14. 12. 2020
Dátum evidencie
30. 11. 2020
Dátum úhrady
18. 12. 2020
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 6-9/2020
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Adresa
M.R.Štefánika 2267
Mesto
Dolný Kubín
PSČ
02601