Číslo faktúry
Fo22071058
Dodávateľ
GGFS s.r.o.
IČO
47079690
Suma
4 969,41 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Elektrický stravný poukaz
Dátum zverejnenia
2. 9. 2022
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Nezaplatená
Dátum vystavenia
29. 7. 2022
Dátum splatnosti
28. 8. 2022
Dátum evidencie
1. 8. 2022
Dátum úhrady
Identifikácia zmluvy/objednávky
Zmluva zo dňa 30.05.2019
Dodávateľ
GGFS s.r.o.
IČO
47079690
Adresa
Sasinkova 5
Mesto
Bratislava
PSČ
81108