Číslo faktúry
Fo20121737
Dodávateľ
PROLINK, s.r.o.
IČO
36407968
Suma
778,42 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Renovácia tonerov
Dátum zverejnenia
13. 1. 2021
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
14. 12. 2020
Dátum splatnosti
30. 12. 2020
Dátum evidencie
15. 12. 2020
Dátum úhrady
30. 12. 2020
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 10-025/2020
Dodávateľ
PROLINK, s.r.o.
IČO
36407968
Adresa
9. mája 325/1
Mesto
Dolný Kubín - Kňažia
PSČ
02601