Číslo faktúry
Fo22121863
Dodávateľ
PROLINK, s.r.o.
IČO
36407968
Suma
1 185,71 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Renovácia tonerov
Dátum zverejnenia
13. 2. 2023
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Nezaplatená
Dátum vystavenia
28. 12. 2022
Dátum splatnosti
4. 1. 2023
Dátum evidencie
3. 1. 2023
Dátum úhrady
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 10-040/22
Dodávateľ
PROLINK, s.r.o.
IČO
36407968
Adresa
9. mája 325/1
Mesto
Dolný Kubín - Kňažia
PSČ
02601