Číslo faktúry
FL22123663
Dodávateľ
OPTOTEAM, s.r.o.
IČO
35810840
Suma
156,00 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
materiál ŠZM 12/22
Dátum zverejnenia
13. 2. 2023
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Nezaplatená
Dátum vystavenia
20. 12. 2022
Dátum splatnosti
20. 1. 2023
Dátum evidencie
23. 12. 2022
Dátum úhrady
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 9-783/22
Dodávateľ
OPTOTEAM, s.r.o.
IČO
35810840
Adresa
Smrečianska 29
Mesto
Bratislava
PSČ
81105