Číslo faktúry
FL23051345
Dodávateľ
MED - ART, spol. s r.o.
IČO
34113924
Suma
9 565,99 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Lieky 5/23
Dátum zverejnenia
12. 6. 2023
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Nezaplatená
Dátum vystavenia
3. 5. 2023
Dátum splatnosti
3. 7. 2023
Dátum evidencie
4. 5. 2023
Dátum úhrady
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 8-395/23
Dodávateľ
MED - ART, spol. s r.o.
IČO
34113924
Adresa
Hornočermánska 4
Mesto
Nitra
PSČ
94901