Číslo faktúry
Fo23111730
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Suma
1 067,17 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Materiál údržba 11/23
Dátum zverejnenia
29. 12. 2023
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Dátum vystavenia
30. 11. 2023
Dátum splatnosti
14. 12. 2023
Dátum evidencie
4. 12. 2023
Dátum úhrady
21. 12. 2023
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 36/4-23
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Adresa
M.R.Štefánika 2267
Mesto
Dolný Kubín
PSČ
02601