Číslo faktúry
FL20092276
Dodávateľ
OPTOTEAM, s.r.o.
IČO
35810840
Suma
1 320,00 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Materiál ŠZM 9/20
Dátum zverejnenia
6. 11. 2020
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Nezaplatená
Dátum vystavenia
17. 9. 2020
Dátum splatnosti
17. 10. 2020
Dátum evidencie
23. 9. 2020
Dátum úhrady
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 9-504/20
Dodávateľ
OPTOTEAM, s.r.o.
IČO
35810840
Adresa
Smrečianska 29
Mesto
Bratislava
PSČ
81105