Číslo faktúry
Fo24020259
Dodávateľ
VIDRA a spol. s.r.o.
IČO
31589561
Suma
465,91 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Servis Aerosept
Dátum zverejnenia
26. 3. 2024
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Nezaplatená
Dátum vystavenia
27. 2. 2024
Dátum splatnosti
28. 3. 2024
Dátum evidencie
28. 2. 2024
Dátum úhrady
Identifikácia zmluvy/objednávky
1/2018
Dodávateľ
VIDRA a spol. s.r.o.
IČO
31589561
Adresa
Štrková 8
Mesto
Žilina
PSČ
01196