Číslo faktúry
FL210170
Dodávateľ
MED - ART, spol. s r.o.
IČO
34113924
Suma
458,57 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Materiál lieky 01/21 COVID
Dátum zverejnenia
9. 4. 2021
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Nezaplatená
Dátum vystavenia
27. 1. 2021
Dátum splatnosti
29. 3. 2021
Dátum evidencie
28. 1. 2021
Dátum úhrady
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č. 8-5/21
Dodávateľ
MED - ART, spol. s r.o.
IČO
34113924
Adresa
Hornočermánska 4
Mesto
Nitra
PSČ
94901