Číslo faktúry
Fo20091288
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Suma
507,12 €
Suma s DPH
ÁNO
Predmet faktúry
Materiál údržba
Dátum zverejnenia
11. 11. 2020
Finálna/zálohová
Finálna
Stav zaplatenia
Zaplatená
Dátum vystavenia
29. 9. 2020
Dátum splatnosti
13. 10. 2020
Dátum evidencie
29. 9. 2020
Dátum úhrady
16. 10. 2020
Identifikácia zmluvy/objednávky
Objednávka č.6-9/20
Dodávateľ
KRUPA KAJO, s.r.o.
IČO
36362981
Adresa
M.R.Štefánika 2267
Mesto
Dolný Kubín
PSČ
02601