Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
FL24030700 | Eureko SK, s.r.o. | 36844373 | 21,78 € | Parafínový olej 1l (2ks) + doprava | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
Fo24020361 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 945,60 € | Oprava: optika AR 3350-4030 (COS ort) (1ks) | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
Fo24020360 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 162,00 € | Oprava: inštrument Trocar AR 3372 4002 (COS ort.) (1ks) | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
Fo24020359 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 945,60 € | Oprava: optika AR 3350-4030 (COS ort.) (1ks) | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
Fo24020358 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 654,00 € | Oprava: artroskopický inštrument AR 12393F ľavý (COS ort.) (1ks) | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
Fo24020357 | ACROSA s.r.o. | 53970012 | 114,00 € | Regenerácia iontomeniča Super RO BM 100 (OKB) (1ks) | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
Fo24020356 | AUDIOSCAN, s.r.o. | 31582711 | 1 800,00 € | Servis prístroja | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
FL24020699 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | 3 812,28 € | Krv 2/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
Fo24020355 | XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 30814677 | 259,76 € | Kópie XEROX 2/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
FL24030801 | NEURIS, s.r.o. | 45934304 | 307,20 € | ŠZM 3/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 1614 » »» |