| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL24020574 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 163,24 € | Lieky 2/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24020643 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | 6 359,04 € | ŠZM 2/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020322 | KAMED s.r.o. | 55148239 | 674,19 € | APS 02/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020270 | KRUPA KAJO, s.r.o. | 36362981 | 435,94 € | Materiál údržba 2/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020269 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 346,22 € | Nájom rohoží | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24020642 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 79,20 € | ŠZM 2/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24020696 | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 396,00 € | ŠZM 2/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24020695 | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 2 006,00 € | ŠZM 2/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24020697 | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 825,00 € | ŠZM 2/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24020648 | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 60,00 € | ŠZM 2/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 .. 133 » »» | |||||||||||||||||||