| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo24020347 | Daniel Záhora DAZA | 14273535 | 4 914,00 € | Stolička DARIUSZ 2 Sonoma (56ks), Stôl do kuchyne MAX 3 - Sonoma (14ks) | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24020548 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 4 917,94 € | Lieky 2/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo23122003 | TOPOR, s.r.o. | 44013345 | 4 940,75 € | Maľovanie vnútorných priestorov | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020305 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 5 040,00 € | Vypracovanie dokumentov ku kybernetickej bezpečnosti | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24010012 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 5 074,08 € | Lieky 1/24 | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| FI24020012 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 5 184,00 € | Programové úpravy NIS ORDINIS výpočet medicínskych služieb (1ks) | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24020418 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 5 211,54 € | ŠZM 2/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24020498 | Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. | 35683546 | 5 254,38 € | Lieky 2/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24010328 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | 5 400,73 € | Krv 1/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24020493 | Roner, s.r.o. | 35860537 | 5 437,56 € | Lieky 2/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 » »» | |||||||||||||||||||