| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FI20110060 | ATIPIC spol. s r.o. | 36008117 | 4 776,00 € | Nábytok ošetrovňa chirurgia | 29. 12. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20111580 | CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | 1 351,14 € | Čistiace prostriedky | 29. 12. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20111680 | BELGA, s. r. o. | 46275231 | 486,60 € | APS | 29. 12. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20111681 | B+P PRAKTIK, s.r.o. | 47231238 | 243,30 € | APS | 29. 12. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20111581 | CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | 1 933,13 € | Čistiace prostriedky | 29. 12. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20111583 | Mária Vidová - MAJAVI | 43308007 | 268,80 € | CTG papier | 29. 12. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20111572 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 420,00 € | Servis | 29. 12. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20111569 | GUTTA Slovakia, spol. s r.o. | 35707364 | 1 094,00 € | Servis - paušál | 29. 12. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20111548 | Nexa, s.r.o. | 36239798 | 16 182,36 € | Germicídne žiariče | 29. 12. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20111573 | BORTEX BOBROV, spol. s r.o. | 36437506 | 3 708,00 € | Odev | 29. 12. 2020 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 .. 186 » »» | |||||||||||||||||||