| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo20111622 | CAREOFAIR s. r. o. | 46732101 | 2 552,64 € | Oprava ZT | 31. 12. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20111629 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 533,27 € | Elektrický stravný poukaz | 31. 12. 2020 | ||||||||||||||
| FL20112939 | Zimmer Slovakia s. r. o. | 47164816 | 2 184,60 € | Materiál ŠZM 11/20 | 31. 12. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20111624 | AMBDaD, s.r.o. | 51422158 | 875,88 € | APS | 31. 12. 2020 | ||||||||||||||
| FL20112919 | PANEP, s. r. o., organizačná zložka | 52136795 | 2 529,75 € | Materiál ŠZM 11/20 | 31. 12. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20111625 | MABKA s.r.o. | 53126122 | 310,16 € | Materiál údržba | 31. 12. 2020 | ||||||||||||||
| FL20112909 | B. Braun Medical s.r.o. | 31350780 | 26,84 € | Materiál lieky 11/20 | 31. 12. 2020 | ||||||||||||||
| FL20112910 | B. Braun Medical s.r.o. | 31350780 | 52,69 € | Materiál lieky 11/20 | 31. 12. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20111620 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 162,00 € | Čistiace prostriedky | 31. 12. 2020 | ||||||||||||||
| FL20112916 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 804,99 € | Materiál lieky 11/20 | 31. 12. 2020 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 .. 186 » »» | |||||||||||||||||||