| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL20112915 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 386,93 € | Materiál lieky 11/20 | 31. 12. 2020 | ||||||||||||||
| FL20112914 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 350,00 € | Materiál lieky 11/20 | 31. 12. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20111619 | MZ SLOVAKIA, s.r.o. | 34128557 | 985,92 € | Nadstavec rozdvojený | 31. 12. 2020 | ||||||||||||||
| FL20112905 | Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. | 35683546 | 2 640,00 € | Materiál lieky 11/20 | 4. 1. 2021 | ||||||||||||||
| Fo20111627 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 34,80 € | Telekomunikačné služby | 4. 1. 2021 | ||||||||||||||
| FL20112926 | STIRILAB, s.r.o. | 35853913 | 236,87 € | Materiál lieky 11/20 | 4. 1. 2021 | ||||||||||||||
| FL20112930 | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | 535,20 € | Materiál lieky 11/20 | 4. 1. 2021 | ||||||||||||||
| FL20112903 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 1 564,54 € | Materiál lieky 11/20 | 4. 1. 2021 | ||||||||||||||
| Fo20111630 | IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. | 36351792 | 288,00 € | Tlačivá | 4. 1. 2021 | ||||||||||||||
| Fo20111613 | KRUPA KAJO, s.r.o. | 36362981 | 285,42 € | Materiál údržba | 4. 1. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 .. 186 » »» | |||||||||||||||||||