| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL20112929 | KRIGO s.r.o. | 52384217 | 324,72 € | Materiál krv barania 11/20 | 5. 1. 2021 | ||||||||||||||
| Fo20111634 | MUDr. Eva Gajarská, pediatria | 31932908 | 681,24 € | APS | 5. 1. 2021 | ||||||||||||||
| Fo20111633 | Miroslav Ušiak MEDIVENT | 43482848 | 667,50 € | Servis ZT | 5. 1. 2021 | ||||||||||||||
| Fo20111632 | BKL elektro MT, s.r.o. | 50605640 | 341,89 € | Materiál údržba | 5. 1. 2021 | ||||||||||||||
| FL20112925 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 3 828,83 € | Materiál ŠZM 11/20 | 5. 1. 2021 | ||||||||||||||
| FL20112932 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 3 265,00 € | Materiál ŠZM 11/20 | 5. 1. 2021 | ||||||||||||||
| FL20112933 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 126,81 € | Materiál ŠZM 11/20 | 5. 1. 2021 | ||||||||||||||
| FL20112935 | R A D I X spol. s r.o. | 00615803 | 2 374,85 € | Materiál ŠZM 11/20 | 5. 1. 2021 | ||||||||||||||
| FL20112934 | R A D I X spol. s r.o. | 00615803 | 2 201,79 € | Materiál ŠZM 11/20 | 5. 1. 2021 | ||||||||||||||
| Fo20111626 | Flídr medical s.r.o. | 03372600 | 3 140,00 € | Rozdvojka O2 | 5. 1. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 .. 186 » »» | |||||||||||||||||||