| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL20122956 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 289,75 € | Materiál lieky 12/20 | 7. 1. 2021 | ||||||||||||||
| Fo20111669 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 333,01 € | Telefónne služby | 7. 1. 2021 | ||||||||||||||
| Fo20111668 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 981,45 € | Telefónne služby | 7. 1. 2021 | ||||||||||||||
| Fo20111657 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 659,47 € | Telefónne služby | 7. 1. 2021 | ||||||||||||||
| Fo20111656 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 131,40 € | Telefónne služby | 7. 1. 2021 | ||||||||||||||
| FL20122952 | Roner, s.r.o. | 35860537 | 411,18 € | Materiál lieky 12/20 | 7. 1. 2021 | ||||||||||||||
| Fo20111658 | ENGIE Services a.s. | 35966289 | 180,12 € | Paušál servis | 7. 1. 2021 | ||||||||||||||
| Fo20121720 | Nefro, s. r. o. | 36359521 | 202,89 € | Zdravotná starostlivosť | 7. 1. 2021 | ||||||||||||||
| Fo20111670 | cata-REAL, s.r.o. | 36432288 | 9 435,02 € | Pranie | 7. 1. 2021 | ||||||||||||||
| Fo20111660 | AUTOCENTRUM- PH, s.r.o. | 47160772 | 847,28 € | Servis + STK,EK DK940BC | 7. 1. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 .. 186 » »» | |||||||||||||||||||