| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL24020384 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 4 243,80 € | Gadovist (60ks) | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24020385 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 1 230,03 € | Lieky 2/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020086 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s. | 36672254 | 9 600,00 € | Voda | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020087 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 30 040,00 € | Elektrická energia | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24010089 | ENGIE Services a.s. | 35966289 | 180,12 € | Paušál servis MaR 1/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24010094 | KRUPA KAJO, s.r.o. | 36362981 | 467,02 € | Materiál údržba 1/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24010098 | KRUPA KAJO, s.r.o. | 36362981 | 24,55 € | Pracovné náradie | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fox24010033 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 447,87 € | Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24010090 | SAFIRS, s.r.o. | 36423874 | 453,60 € | BTS a OPP 1/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24010130 | MEDIFARMA s.r.o. | 36854549 | 1 801,61 € | APS + UPS 01/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 .. 1616 » »» | |||||||||||||||||||