| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo21060848 | TEHOS, s.r.o. | 36389331 | 7 535,47 € | Plyn - časť COVID | 29. 7. 2021 | ||||||||||||||
| FL23072333 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | 7 555,86 € | ŠZM 7/23 | 29. 9. 2023 | ||||||||||||||
| Fo22091379 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 7 560,55 € | Autocistena+kyslík+nájom 09/22-čas covid | 13. 12. 2022 | ||||||||||||||
| Fo20101430 | TEHOS, s.r.o. | 36389331 | 7 562,26 € | Plyn | 13. 1. 2021 | ||||||||||||||
| FI23080018 | TERESTAV, s.r.o. | 45473587 | 7 568,41 € | Stavebné práce RTG multix siemens | 29. 9. 2023 | ||||||||||||||
| Fo21030335 | TEHOS, s.r.o. | 36389331 | 7 572,60 € | Plyn | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL23072169 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 7 574,43 € | Roztoky 7/23 | 15. 8. 2023 | ||||||||||||||
| FL24020452 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 7 576,50 € | Lieky 2/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FI21090039 | Ewastav s.r.o. | 46773894 | 7 579,50 € | Stavebné úpravy interného oddelenia | 26. 10. 2021 | ||||||||||||||
| FL23061704 | GUTTA Slovakia, spol. s r.o. | 35707364 | 7 600,00 € | ŠZM 6/23 | 10. 7. 2023 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 .. 1616 » »» | |||||||||||||||||||