| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL24020629 | FERMED s. r. o. | 53971256 | 360,00 € | ŠZM 2/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020265 | GUTTA Slovakia, spol. s r.o. | 35707364 | 1 094,00 € | Servis MR | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24020641 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 315,81 € | ŠZM 2/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24020639 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 764,10 € | ŠZM 2/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24020574 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 163,24 € | Lieky 2/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24020643 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | 6 359,04 € | ŠZM 2/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020322 | KAMED s.r.o. | 55148239 | 674,19 € | APS 02/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020270 | KRUPA KAJO, s.r.o. | 36362981 | 435,94 € | Materiál údržba 2/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020269 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 346,22 € | Nájom rohoží | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24020642 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 79,20 € | ŠZM 2/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 .. 1616 » »» | |||||||||||||||||||