Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
Fo20081178 | AMBDaD, s.r.o. | 51422158 | 875,88 € | APS | 17. 10. 2020 | ||||||||||||||
FL20092132 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 225,61 € | Materiál lieky 9/20 | 9. 11. 2020 | ||||||||||||||
Fo20081151 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 126,29 € | Materiál | 17. 10. 2020 | ||||||||||||||
FL20092134 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 511,97 € | Materiál lieky 9/20 | 17. 10. 2020 | ||||||||||||||
FL2002132 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 225,61 € | Materiál lieky 9/20 | 17. 10. 2020 | ||||||||||||||
FL20092133 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 4 978,27 € | Materiál lieky 9/20 | 17. 10. 2020 | ||||||||||||||
Fo20081175 | MUDr. Eva Gajarská, pediatria | 31932908 | 535,26 € | APS | 17. 10. 2020 | ||||||||||||||
Fo20081157 | cata-REAL, s.r.o. | 36432288 | 11 487,00 € | Pranie | 17. 10. 2020 | ||||||||||||||
Fo20081150 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | 1 338,62 € | Servis | 17. 10. 2020 | ||||||||||||||
Fo20081153 | Miroslav Ušiak MEDIVENT | 43482848 | 667,50 € | Servis | 17. 10. 2020 | ||||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 » »» |