Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
FL20123093 | DINA - HITEX SK, spol. s.r.o. | 36352446 | 355,89 € | Materiál ŠZM 12/20 | 5. 2. 2021 | ||||||||||||||
Fo20121770 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 1 814,40 € | Stojany na vrecia | 11. 2. 2021 | ||||||||||||||
Fo20121773 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 131,26 € | Čistiace prostriedky | 11. 2. 2021 | ||||||||||||||
Fo20121772 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 318,71 € | Čistiace prostriedky | 11. 2. 2021 | ||||||||||||||
Fo20121771 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 436,66 € | Odev a obuv | 11. 2. 2021 | ||||||||||||||
FL20123148 | MEDITRADE spol. s r. o. | 17312001 | 396,00 € | Materiál ŠZM 12/20 | 11. 2. 2021 | ||||||||||||||
Fo20121779 | NIMAG, spol. s r.o. | 31337775 | 1 086,84 € | ND EKG kábel, manžeta | 11. 2. 2021 | ||||||||||||||
FL20123140 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 1 398,00 € | Materiál lieky 12/20 | 11. 2. 2021 | ||||||||||||||
FL20123151 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 240,00 € | Materiál ŠZM 12/20 | 11. 2. 2021 | ||||||||||||||
FL20123138 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 24,00 € | Materiál lieky 12/20 | 11. 2. 2021 | ||||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 .. 186 » »» |