| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL24010011 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 106,24 € | Keppra inf 10x5ml (2ks) | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020121 | XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 30814677 | 107,76 € | Nájom XEROX 02/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24010004 | XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 30814677 | 107,76 € | Nájom 1/24 | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| FL24020409 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 108,00 € | ŠZM 2/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24010066 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 109,44 € | ŠZM 1/24 | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| Fo23122040 | Princip a.s. | 41690311 | 111,60 € | Webdispečink 12/23 | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| FL24010282 | BEZNOSKA Slovakia s.r.o. | 35750936 | 113,00 € | ŠZM 1/24 | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| FL24020473 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 113,20 € | Lieky 2/24 | 1. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24010190 | STERIPAK s.r.o. | 35800437 | 113,28 € | ŠZM 1/24 | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020357 | ACROSA s.r.o. | 53970012 | 114,00 € | Regenerácia iontomeniča Super RO BM 100 (OKB) (1ks) | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 .. 133 » »» | |||||||||||||||||||