Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
Fo20081210 | ENGIE Services a.s. | 35966289 | 180,12 € | Paušál servis | 26. 10. 2020 | ||||||||||||||
Fo20091204 | Nefro, s. r. o. | 36359521 | 236,22 € | Zdravotné služby | 26. 10. 2020 | ||||||||||||||
Fo20081214 | HaMed s.r.o. | 36431010 | 781,08 € | APS, UPS | 26. 10. 2020 | ||||||||||||||
Fo20081212 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 40,50 € | Poštové služby | 26. 10. 2020 | ||||||||||||||
Fo20081211 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 933,75 € | Poštové služby | 26. 10. 2020 | ||||||||||||||
FL20092196 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | 2 808,00 € | Materiál ŠZM 9/20 | 26. 10. 2020 | ||||||||||||||
Fo20081209 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | Predĺženie registrácie | 26. 10. 2020 | ||||||||||||||
Fo20081215 | PEDIAcentrum, s.r.o. | 36862860 | 535,26 € | APS | 26. 10. 2020 | ||||||||||||||
FL20092151 | Ecolab s.r.o. | 46995935 | 84,60 € | Materiál lieky 9/20 | 26. 10. 2020 | ||||||||||||||
Fo20081208 | Ján Sopúch PROMA elektronik | 32271191 | 360,00 € | Oprava TV | 26. 10. 2020 | ||||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 .. 186 » »» |