| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo22060847 | CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | 2 447,04 € | Hygienické potreby | 4. 7. 2022 | ||||||||||||||
| FL22102876 | BEZNOSKA Slovakia s.r.o. | 35750936 | 2 451,90 € | ŠZM 10/22 | 13. 12. 2022 | ||||||||||||||
| FL22082461 | PANEP, s. r. o., organizačná zložka | 52136795 | 2 455,95 € | ŠZM 8/22 | 13. 12. 2022 | ||||||||||||||
| FL22072178 | BEZNOSKA Slovakia s.r.o. | 35750936 | 2 458,60 € | ŠZM 7/22 | 2. 9. 2022 | ||||||||||||||
| FL22102930 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 2 458,83 € | ŠZM 10/22 | 13. 12. 2022 | ||||||||||||||
| FL22103035 | BEZNOSKA Slovakia s.r.o. | 35750936 | 2 459,70 € | ŠZM 10/22 | 13. 12. 2022 | ||||||||||||||
| FL22051241 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 2 471,94 € | ŠZM 5/22 | 4. 7. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22101517 | AUTOCENTRUM- PH, s.r.o. | 47160772 | 2 479,43 € | servis DK802AX | 13. 12. 2022 | ||||||||||||||
| FL22113248 | BEZNOSKA Slovakia s.r.o. | 35750936 | 2 495,30 € | ŠZM 11/22 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| FL22113369 | BEZNOSKA Slovakia s.r.o. | 35750936 | 2 495,30 € | materiál ŠZM 11/22 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 .. 417 » »» | |||||||||||||||||||