| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL22123538 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 2 891,97 € | ŠZM 12/22 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| Fo22071017 | CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | 2 904,96 € | Hygienické potreby | 2. 9. 2022 | ||||||||||||||
| FL22061870 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | 2 926,32 € | Krv 6/22 | 2. 9. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22121794 | CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | 2 929,65 € | Hygienické potreby | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| Fo22121840 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 2 961,60 € | Oprava inštrumentov Shaever AR-8332H, trokár AR 33024002 (COS ort.) | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| FL22123541 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 2 964,10 € | ŠZM 12/22 | 13. 2. 2023 | ||||||||||||||
| Fo22050743 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 2 964,60 € | Oprava prístroja - shaver AR - 8330H | 4. 7. 2022 | ||||||||||||||
| FL22102846 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | 2 971,31 € | ŠZM 10/22 | 13. 12. 2022 | ||||||||||||||
| FI22060018 | HOSPING spol. s.r.o. | 31328474 | 3 000,00 € | Vypracovanie PD zdravotníckej technológie - DONsP Dolný Kubín Rekonštrukcia fyziatricko- rehabilitačného oddelenia | 2. 9. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22101536 | CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | 3 005,35 € | Toaletný papier, utierky | 13. 12. 2022 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 .. 417 » »» | |||||||||||||||||||