| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL213399 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 55,88 € | Lieky 12/21 | 29. 12. 2021 | ||||||||||||||
| FL213398 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 196,94 € | Lieky 12/21 | 29. 12. 2021 | ||||||||||||||
| FL213386 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 6,27 € | Lieky 12/21 | 29. 12. 2021 | ||||||||||||||
| Fox21110405 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 292,86 € | Potraviny - mrazené výrobky | 29. 12. 2021 | ||||||||||||||
| Fox21110403 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 892,86 € | Potravinové výrobky | 29. 12. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21111669 | KRUPA KAJO, s.r.o. | 36362981 | 720,81 € | Materiál údržba 11/21 | 29. 12. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21111673 | ELVYS Slovakia, s.r.o. | 36438014 | 207,64 € | Servis výťahov 11/21 | 29. 12. 2021 | ||||||||||||||
| Fox21110402 | ELVYS Slovakia, s.r.o. | 36438014 | 30,24 € | Servis výťahov 11/21 | 29. 12. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21111672 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | 36486256 | 1 491,42 € | Čistiace prostriedky | 29. 12. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21121676 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s. | 36672254 | 9 600,00 € | Voda časť COVID | 29. 12. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 .. 416 » »» | |||||||||||||||||||