| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo20121728 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 180,00 € | Servis aerosept | 26. 1. 2021 | ||||||||||||||
| FL20123002 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 180,00 € | Materiál ŠZM 12/20 | 13. 1. 2021 | ||||||||||||||
| FL20112843 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 180,00 € | Materiál ŠZM 11/20 | 22. 12. 2020 | ||||||||||||||
| FL20112844 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 180,00 € | Materiál ŠZM 11/20 | 22. 12. 2020 | ||||||||||||||
| FL20112842 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 180,00 € | Materiál ŠZM 11/20 | 22. 12. 2020 | ||||||||||||||
| FL20102540 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 180,00 € | Materiál lieky 10/20 | 24. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20102544 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 180,00 € | Materiál lieky 10/20 | 24. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20102536 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 180,00 € | Materiál ŠZM 10/20 | 23. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20102429 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 180,00 € | Materiál ŠZM 10/20 | 19. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20092162 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | 180,00 € | Materiál ŠZM 9/20 | 17. 10. 2020 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 .. 186 » »» | |||||||||||||||||||