| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo23111763 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | 1 938,82 € | Servis inkubátorov (1kpl) | 29. 12. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23111764 | CMV CAMERAMONT spol. s r.o. | 31566448 | 102,00 € | Oprava TV detské oddelenie (1ks) | 29. 12. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23111765 | CMV CAMERAMONT spol. s r.o. | 31566448 | 102,00 € | Oprava TV chirurgické oddelenie (1ks) | 29. 12. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23111762 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 025,16 € | Telekomunikačné služby | 29. 12. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23111761 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 721,37 € | Telekomunikačné služby | 29. 12. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23111780 | ORL medicentrum s. r. o. | 47234873 | 897,00 € | ORL konziliárne vyšetrenia 11/23 | 29. 12. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23111759 | COR Waste s. r. o. | 47323493 | 140,85 € | Odpad kuchyňa 11/23 | 29. 12. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23111789 | ViviSana s.r.o. | 50487019 | 429,03 € | APS 11/23 | 29. 12. 2023 | ||||||||||||||
| Fo23121756 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 46 013,00 € | Elektrická energia | 29. 12. 2023 | ||||||||||||||
| FL23113596 | KRIGO s.r.o. | 52384217 | 493,02 € | Konská a barania krv11/23 | 29. 12. 2023 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 .. 466 » »» | |||||||||||||||||||