| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL20102401 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 2 684,13 € | Materiál lieky 10/20 | 18. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20091316 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | 240,00 € | Supervízna podpora | 18. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fox20090328 | Peter Jendrášek | 33792798 | 4 147,31 € | Potraviny - mäso a mäsové výrobky | 18. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20101373 | DSI DATA, a. s. | 36399493 | 77,02 € | Internet | 19. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fox20100335 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | 350,39 € | Potraviny - ovocie a zelenina | 19. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20091360 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 38,40 € | Poštové služby | 19. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20091364 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s. | 36672254 | 158,44 € | Prečistenie kanalizácie | 19. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20091363 | Gyn AT, s.r.o. | 36716251 | 780,00 € | Zdravotné výkony | 19. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20101381 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 8 884,96 € | Elektrický stravný poukaz | 19. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20091355 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 427,20 € | Čistiace prostriedky | 19. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 .. 186 » »» | |||||||||||||||||||