| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo20091283 | ELVYS Slovakia, s.r.o. | 36438014 | 213,81 € | Oprava výťahov | 9. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20123150 | BioVendor - Lékařská technika, spol. s r.o. | 63471523 | 214,00 € | Materiál ŠZM 12/20 | 11. 2. 2021 | ||||||||||||||
| Fo20121712 | NIKA NÁBYT-OK, s. r. o. | 36660086 | 214,10 € | Kancelársky nábytok | 25. 1. 2021 | ||||||||||||||
| Fo20091270 | ELVYS Slovakia, s.r.o. | 36438014 | 214,28 € | Oprava výťah | 9. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20092347 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 214,56 € | Materiál lieky 9/20 | 13. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20102699 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | 215,24 € | Materiál ŠZM 10/20 | 30. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20112893 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 216,00 € | Materiál ŠZM 11/20 | 30. 12. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20101456 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 216,00 € | Servis Aerosept | 24. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20092279 | MEDITRADE spol. s r. o. | 17312001 | 216,00 € | Materiál ŠZM 9/20 | 6. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20091256 | IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. | 36351792 | 216,00 € | Tlačivá | 6. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 .. 186 » »» | |||||||||||||||||||