| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo20101376 | VOMS SK, s. r. o. | 50963902 | 849,20 € | PHM | 19. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20102427 | PANEP, s. r. o., organizačná zložka | 52136795 | 1 248,40 € | Materiál ŠZM 10/20 | 19. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20102430 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 187,50 € | Materiál ŠZM 10/20 | 19. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20102438 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 635,68 € | Materiál ŠZM 10/20 | 19. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20102434 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 1 118,39 € | Materiál ŠZM 10/20 | 19. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20102433 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 168,00 € | Materiál ŠZM 10/20 | 19. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20102431 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 130,56 € | Materiál ŠZM 10/20 | 19. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20102432 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 70,20 € | Materiál ŠZM 10/20 | 19. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20101384 | V E L L A S , spol. s r.o. | 00652547 | 492,00 € | Zhotovenie polepov | 19. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20091343 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 394,21 € | Materiál | 19. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 .. 1616 » »» | |||||||||||||||||||