| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo23121990 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 1 908,83 € | Nájom + kyslík | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| Fo23122022 | MUDr. Janka Slamková | 31903681 | 306,45 € | APS 12/23 | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| Fo23122011 | MUDr. Eva Gajarská, pediatria | 31932908 | 654,00 € | APS 12/23 | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| Fo23121993 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 321,19 € | Nájom rohoží | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| Fo23121991 | TeamPrevent Santé s. r. o. | 35945249 | 360,00 € | PZS 12/23 | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| Fo23121998 | TEHOS, s.r.o. | 36389331 | 297,60 € | Odborná prehliadka kotlov | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| Fo23121992 | Juraj Hampel | 44938896 | 1 002,00 € | Servis kamerového systému | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| Fo23121986 | VOMS SK, s. r. o. | 50963902 | 719,33 € | PHM 12/23 | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| Fo23121994 | OKNA Pribula s.r.o. | 52377792 | 9 164,21 € | Výmena dverí | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| FL24010060 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 28,55 € | Pentasa SR tbl 100x500mg (1ks) | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 .. 131 » »» | |||||||||||||||||||