| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo23121985 | Autoškola Beňuš, s. r. o. | 52943593 | 308,34 € | Preprava osôb mikrobusom | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| Fox23120482 | Ecolab Gesellschaft mbH | 54170672 | 1 138,70 € | Zmiešavacia stanica na čistiace a dezinfekčné produkty pre kuchynskú hygienu | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| Fo23122020 | InterMedical DK s.r.o. | 55119514 | 429,03 € | APS 12/23 | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| Fo23121981 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 289,01 € | Špongia profilanová 3 ks/bal farebná (50 bal.), Servítky biele 100 ks (72 ks), Rukavice Starling M gumenné (60 ks), Drátenka nerez 3 ks (15 bal.), Pracovné rukavice (48 ks) | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| Fo23121988 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 200,00 € | Pracovná obuv | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| Fo23121989 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 180,00 € | Pracovná obuv | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| Fo23121987 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 120,00 € | Pracovná obuv | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| Fo23121983 | Miloš Huba Orsa | 31045901 | 522,00 € | Kancelárske potreby | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| Fo23121977 | MEDIXRAY, s.r.o. | 34109188 | 228,00 € | Servis RTG 12/23 | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| Fo23121978 | Axians Slovakia s.r.o. | 35897686 | 1 007,14 € | Oprava klimatizačného zariadenia | 13. 2. 2024 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 » »» | |||||||||||||||||||