| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo20091308 | AMBDaD, s.r.o. | 51422158 | 875,88 € | APS | 16. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20101307 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 16 957,00 € | Elektrická energia | 16. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fox20090325 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 310,82 € | Potraviny - mrazené výrobky | 16. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20091295 | CHIROSAN, s.r.o. | 36239739 | 1 490,40 € | Overenie meradiel | 16. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20091300 | CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | 1 265,57 € | Čistiace prostriedky | 16. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20091299 | CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | 307,94 € | Papier | 16. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20091298 | CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | 1 917,72 € | Čistiace prostriedky | 16. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20091296 | Miroslav Ušiak MEDIVENT | 43482848 | 797,82 € | Servis ZT | 16. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fox20090326 | GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. | 43897452 | 66,00 € | Materiál údržba | 16. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20091297 | BASKO.sk s.r.o. | 46477675 | 89,50 € | Materiál | 16. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 .. 186 » »» | |||||||||||||||||||