| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fox20090322 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 216,78 € | Potraviny | 12. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fox20090323 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 571,71 € | Potraviny | 12. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fox20090324 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 538,55 € | Potraviny | 12. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20091293 | IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. | 36351792 | 565,80 € | Tlačivá | 12. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20092387 | DINA - HITEX SK, spol. s.r.o. | 36352446 | 873,85 € | Materiál ŠZM 9/20 | 12. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fox20090321 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | 253,31 € | Potraviny - ovocie a zelenina | 12. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20091292 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s. | 36672254 | 6 520,69 € | Voda vyúčtovanie | 12. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20092389 | K&M MEDIA s. r. o. | 44879806 | 1 457,01 € | Materiál ŠZM 9/20 | 12. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20092386 | K&M MEDIA s. r. o. | 44879806 | 709,39 € | Materiál ŠZM 9/20 | 12. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20091332 | MEDICAL PRO, s. r. o. | 45914176 | 682,50 € | APS, UPS | 12. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 .. 186 » »» | |||||||||||||||||||