| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL20092284 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | 689,00 € | Materiál ŠZM 9/20 | 6. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20091262 | NIKA NÁBYT-OK, s. r. o. | 36660086 | 627,00 € | Nábytok | 6. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20091263 | ATRIO PLUS s.r.o. | 36844781 | 1 763,46 € | Vrecia | 6. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20091260 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 778,80 € | Fix. komplet | 6. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20092255 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | 43,78 € | Materiál ŠZM 9/20 | 6. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20092263 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 3 310,17 € | Materiál ŠZM 9/20 | 6. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20091267 | GETINGE Slovakia, s. r. o. | 47839872 | 1 711,91 € | ND | 6. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20091257 | KEYD, s. r. o. | 44259221 | 3 184,20 € | Odev | 6. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Fo20091256 | IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. | 36351792 | 216,00 € | Tlačivá | 6. 11. 2020 | ||||||||||||||
| FL20092301 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 2 188,85 € | Materiál lieky 9/20 | 6. 11. 2020 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 .. 186 » »» | |||||||||||||||||||