| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo24020276 | Linde Gas s. r. o. | 31373861 | 402,37 € | Entonox plyn ŠUKL 22937, 10 lir./170 atm. (1ks) | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020318 | MEDIFARMA s.r.o. | 36854549 | 1 801,61 € | APS a UPS 02/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020342 | MEDIFARMA s.r.o. | 36854549 | 540,00 € | APS 02/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020282 | Miroslav Ušiak MEDIVENT | 43482848 | 798,00 € | Servis ZT 2/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020278 | Miloš Huba Orsa | 31045901 | 719,00 € | Kancelárske potreby | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020275 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | 36486256 | 1 230,95 € | Čistiace prostriedky na riad, podlahy a sklenné povrchy | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020323 | TIMAG, s.r.o. | 48313572 | 245,16 € | APS 02/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020274 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 2 472,00 € | Technická starostlivosť 2/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Fo24020277 | DYNEX Servis, spol. s r.o. | 36030848 | 525,60 € | Jednokanálová pipeta s nastaviteľným objemom OKM (2ks) | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| FL24020679 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 63,90 € | ŠZM 2/24 | 26. 3. 2024 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 .. 131 » »» | |||||||||||||||||||