Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
FL211217 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 540,00 € | Materiál ŠZM 5/21 COVID OOP | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
Fo21050662 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 22,80 € | Nájom zariadenia splátka 05/21 | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
FL211270 | LUKAS s.r.o. | 31569757 | 221,04 € | Materiál lieky 5/21 | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
FL211211 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 1 430,89 € | Materiál ŠZM 5/21 | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
FL211245 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 179,64 € | Materiál lieky 5/21 | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
FL211246 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 204,56 € | Materiál lieky 5/21 | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
FL211244 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 581,66 € | Materiál lieky 5/21 | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
FL211243 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 1 146,48 € | Materiál lieky 5/21 | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
FL211258 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 53,24 € | Antibiotiká | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
FL211257 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 589,36 € | Antibiotiká | 4. 6. 2021 | ||||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 .. 416 » »» |