| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fox24120395 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | 2 574,60 € | Ovocie a zelenina 12/24 | 16. 1. 2025 | ||||||||||||||
| Fo24122038 | InterMedical DK, s. r. o. | 55119514 | 750,00 € | APS 12/24 | 16. 1. 2025 | ||||||||||||||
| Fo24122017 | VOMS SK, s. r. o. | 50963902 | 859,52 € | PHM 12/24 | 16. 1. 2025 | ||||||||||||||
| Fox24120390 | ELVYS Slovakia, s.r.o. | 36438014 | 30,24 € | Servis výťahov | 16. 1. 2025 | ||||||||||||||
| Fo24122012 | ELVYS Slovakia, s.r.o. | 36438014 | 207,64 € | Servis výťahov | 16. 1. 2025 | ||||||||||||||
| Fo24122015 | MEDIXRAY, s.r.o. | 34109188 | 228,00 € | Servis RTG 12/24 | 16. 1. 2025 | ||||||||||||||
| Fo24122013 | ELVYS Slovakia, s.r.o. | 36438014 | 1 035,50 € | Oprava výťahov | 16. 1. 2025 | ||||||||||||||
| Fo24122007 | KRUPA KAJO, s.r.o. | 36362981 | 370,72 € | Zámočnícky materiál 12/24 | 16. 1. 2025 | ||||||||||||||
| Fo24122008 | MABKA s.r.o. | 53126122 | 730,17 € | Vodoinštalačný materiál 12/24 | 16. 1. 2025 | ||||||||||||||
| FI24120076 | TRIPOLL, s.r.o. | 31622445 | 1 288,43 € | Parkovisko - zábrany | 16. 1. 2025 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 » »» | |||||||||||||||||||