| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo21010133 | SUNSOFT plus spol. s r.o. | 31590128 | 551,23 € | Kópie a tlač | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21010129 | Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica, štátna príspevková organizácia | 31936415 | 5,80 € | Vyšetrenie krvi | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21010135 | UROSEXAM, s.r.o. | 36439754 | 275,90 € | Zdravotné služby | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21010132 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 19,50 € | Poštovné služby | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FI21020007 | Juraj Hampel | 44938896 | 3 036,00 € | Turniketový terminál s dezinfekciou pre rozpoznanie tváre | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21020186 | AUTOCENTRUM- PH, s.r.o. | 47160772 | 395,28 € | Servis DK 856BJ | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fl210362 | DiaSorin Czech s.r.o., organizačná zložka | 51707462 | 334,60 € | Materiál lieky 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21010125 | Technické služby, s.r.o. | 31609911 | 1 277,52 € | Zimná údržba | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210366 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 311,95 € | Materiál lieky 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210363 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 115,06 € | Materiál lieky 02/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 .. 416 » »» | |||||||||||||||||||