| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL213312 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 0,01 € | ŠZM 11/21 | 29. 12. 2021 | ||||||||||||||
| FL213331 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 1 561,34 € | Lieky 11/21 | 29. 12. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21111653 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 420,00 € | Servis 11/21 | 29. 12. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21111652 | MEDIXRAY, s.r.o. | 34109188 | 480,00 € | Servis | 29. 12. 2021 | ||||||||||||||
| FL213328 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 936,57 € | Diagnostiká 11/21 | 29. 12. 2021 | ||||||||||||||
| FL213329 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 67,03 € | Diagnostiká OKB 11/21 | 29. 12. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21111657 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 126,00 € | Nájom COBAS CC, COBAS IM, OMNI | 29. 12. 2021 | ||||||||||||||
| FL213330 | STELACHEM spol. s r.o. | 56627921 | 134,40 € | Chemikálie 11/21 | 29. 12. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21111654 | DYNEX Servis, spol. s r.o. | 36030848 | 826,56 € | Pipety jednokanálové, mechanické, piestové (3 ks) | 29. 12. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21111659 | IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. | 36351792 | 688,68 € | Tlačivá | 29. 12. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 .. 416 » »» | |||||||||||||||||||