| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fox21010027 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 598,03 € | Potravinové výrobky | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fox21010029 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 160,17 € | Potraviny - mrazené výrobky | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21010057 | KRUPA KAJO, s.r.o. | 36362981 | 324,46 € | Materiál údržba 01/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21010050 | CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | 41,16 € | Hygienické potreby | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fox21010026 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | 274,28 € | Potraviny - ovocie a zelenina | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210198 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | 561,44 € | Materiál ŠZM 01/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21010055 | ORAVINGstavebniny, s.r.o. | 44033656 | 28,28 € | Materiál údržba 01/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21010054 | ORAVINGstavebniny, s.r.o. | 44033656 | 171,85 € | Materiál údržba 01/21 | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| FL210166 | Ecolab s.r.o. | 46995935 | 5 065,00 € | Dezinfekcia | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Fo21010058 | PragmaSys s. r. o. | 47632470 | 48,00 € | Video školenie | 9. 4. 2021 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 .. 416 » »» | |||||||||||||||||||