| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo22020300 | cata-REAL, s.r.o. | 36432288 | 11 290,80 € | Pranie prádla časť COVID | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22020301 | MUDr. Daniela Smatana Javošová, s. r. o. | 47891246 | 535,26 € | APS 2/22 | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22020295 | Dávid Beracko | 40277721 | 1 920,00 € | Dokumentárny film o nemocnici - výroba | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22020297 | HARIMED, s. r. o. | 47235471 | 97,32 € | APS 2/22 | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22020292 | COR Waste s. r. o. | 47323493 | 140,00 € | Zber biologického odpadu - kuchyňa | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22020288 | ViviSana s.r.o. | 50487019 | 194,64 € | APS 02/22 | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22030330 | XEROX LIMITED, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 30814677 | 107,76 € | Nájom XEROX | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22020289 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | 240,00 € | Supervízna podpora 2/22 | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22020290 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 750,26 € | Telekomunikačné služby časť Covid | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22020291 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,12 € | Telekomunikačné služby | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 .. 417 » »» | |||||||||||||||||||