| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo22020271 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 377,90 € | Telekomunikačné služby | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22020272 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 898,08 € | Telekomunikačné služby | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22020270 | TeamPrevent Santé s. r. o. | 35945249 | 360,00 € | PZS 2/22 | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22020265 | Nexa, s.r.o. | 36239798 | 348,70 € | Germicídny žiarič - nepriamy PROLUX G 30WA uchytenie na stenu/strop bez program spín. hodín | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22020298 | HaMed s.r.o. | 36431010 | 1 071,78 € | APS, UPS 2/22 | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22020263 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | 2 394,65 € | Preventívna prehliadka zamestnancov DONsP | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22020264 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | 1 572,58 € | Preventívna prehliadka zamestnancov DONsP | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22020267 | Attero, s.r.o. | 45492891 | 4 568,35 € | Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| FL22020578 | KRIGO s.r.o. | 52384217 | 395,12 € | Krv barania 2/22 | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22020262 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | 00685852 | 9 009,14 € | Autocistena + nájom - časť COVID | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 .. 417 » »» | |||||||||||||||||||