| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| FL22010383 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | 576,18 € | Krv 1/22 | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| FL22020399 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 600,05 € | Lieky 2/22 | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| FL22020389 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 1 894,77 € | Lieky 2/22 COVID | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22010158 | MUDr. Mária Záňová | 31935745 | 182,40 € | APS 01/22 | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22020156 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 1 647,30 € | Elektrická energia | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22020185 | BORTEX BOBROV, spol. s r.o. | 36437506 | 6 837,00 € | Plachty posteľné 100% bavlna, biela prípadne slabomodrá farba, rozmer 160 x 260 cm (200 ks), Napínacia plachta s gumičkou, materiál bavlna, zelená farba, roz.200x100 cm (3 ks), Pooperačné košele - anjelik biela 100 % (20 ks), Nohavice operačné (200 ks) | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| FL22020427 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 450,45 € | ŠZM 2/22 | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22010154 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 163,00 € | Poštové služby 1/22 | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22010157 | MUDr. Daniela Smatana Javošová, s. r. o. | 47891246 | 535,26 € | APS 01/22 | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22020181 | CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | 1 451,70 € | Hygienické potreby | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 .. 417 » »» | |||||||||||||||||||