| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
| Fo22010152 | TEHOS, s.r.o. | 36389331 | 387,60 € | Servisné práce | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| FL22010365 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | 5 029,26 € | Krv 1/22 | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22020177 | ČECHOVO SK, s.r.o. | 51017156 | 888,01 € | Transportný vozík NEREZ 2604 | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22020204 | DSI DATA, a. s. | 36399493 | 82,20 € | Internet | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22010151 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 39,30 € | Poštové služby 01/22 | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| FL22020369 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 624,77 € | ŠZM 2/22 | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22010148 | MUDr. Monika Hečková, s. r. o. | 36866768 | 97,32 € | APS 01/22 | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22010150 | ViviSana s.r.o. | 50487019 | 194,64 € | APS 01/22 | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22010147 | Kršák - zdrav, s. r. o. | 52651827 | 340,62 € | APS 01/22 | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Fo22010142 | Medirex, a.s. | 35766450 | 78,77 € | Skúška sterility 01/22 | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
| Strana: «« « 1 .. 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 .. 417 » »» | |||||||||||||||||||